根据区委统一部署，2022年6月20日至9月30日，区委第三巡察组对枣园中心卫生院党支部进行了巡察。2023年2月8日，区委巡察组向枣园中心卫生院党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公开。
截至目前，针对巡察组反馈的26个问题，中共临沂市兰山区枣园中心卫生院支部委员会已全部整改完成20个，已基本整改完成5个，需要继续推进1个，整改完成率为96.1%。
根据支部学习进度，制定了《临沂市兰山区枣园中心卫生院党员学习制度》和《临沂市兰山区枣园中心卫生院党支部党员年度学习计划》，将习近平总书记关于深化医药卫生体制改革的重要指示精神作为每月必学内容，结合三会一课与“主题党日”活动，每月定期开展党员集中学习培训。
党建办强化学习制度的落实和学习质效的监督考核。每次集中学习后一周内，收取党员学习笔记，对于党员笔记书写不认真，上交不及时情况进行通报批评。
开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动不到位。
整改结果：已完成
整改情况：
于2023年3月召开“不忘初心、牢记使命”主题教育专题会议，组织党员干部重新学习了《枣园中心卫生院党支部关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》，引导党员认真领会方案精神，自觉主动将主题教育精神上升到提高党员个人修养上来。2023年3月5日，结合家庭医生签约服务工作，组织开展基本公共卫生服务项目培训会；2023年4月26日，结合基本公共卫生宣教工作，对65周岁及以上老年人开展题为“谨防输入性疟疾，持续巩固消除成果”的健康宣教活动，引导党员亮身份、做表率，积极参与，通过具体活动切实提升为民服务的主动意识和党员党性修养。
党建办公室强化学习效果的监督与考核，每次集中学习后一周内，及时收取、查看党员学习笔记，对于党员笔记书写不认真，上交不及时情况进行通报批评。
支部于2023年3月20至3月26日开展为期一周的入党申请书、思想汇报、对照检查、个人剖析等材料的自查工作，对内容抄袭雷同、书写不规范及不按时上交剖析材料的情况已责令整改，现已完成。
3、开展党史学习教育不严不实问题。
整改结果：已完成
整改情况：
支委会于2023年3月17日召开专题会议，根据支部实际，重新制定了党史学习计划，并于2023年3月22日召开党员大会，对重新制定的党史学习计划进行深刻学习。2023年4月7日，开展健康义诊活动，引导党员干部深入开展“我为群众办实事”活动。
固定专人负责12345投诉的回复与处理，切实第一时间解决群众诉求，将12345投诉及院内投诉情况纳入院内考核，考核结果与科室绩效挂钩，重点关注服务意识不强引起的投诉的回复及处理。一季度，我院12345投诉响应率100%。
4、意识形态工作责任制落实不到位问题。
整改结果：已完成
整改情况：
（1）2023年3月10日召开班子专题会议，专题研究部署意识形态工作，2023年3月12日召开支委会专题会议，分析意识形态短板，制定意识形态计划，不断增强抓意识形态工作的责任意识。
（2）制定《临沂市兰山区枣园中心卫生院意识形态学习工作计划》，明确工作措施和工作目标，将意识形态工作纳入党员干部学习教育重要内容。
5、开展基层医疗服务工作敷衍应付、走形式。
整改结果：基本完成
整改情况：
（1）对辖区内居民开展一次健康档案全面复核工作，核实、完善、更新档案信息，对未测量血型的居民进行血型检测并录入档案。通过2023年度第一季度的逐步完善，现无电话号码还有584人、无身份证号706人、血型不详还有1138人，下一步我们将在第二季度未争取全部完成档案复核。
（2）公共卫生科结合高血压日、爱眼日等公众日，制定健康教育计划，定期开展健康宣教，同时为村卫生室配备播放设备，每日播放宣传片，做好播放记录登记，公共卫生科加强随机检查。
（3）老年人查体工作中，我们积极引导老年人来院查体，提升体检体验。安排业务院长或临床科室主任参与到老年人查体工作中，及时复核查体结果，完善查体报告，由家庭医生入村反馈老年人体检结果并进行个性化健康指导。发现阳性病例，及时联系病人，开展相应的健康指导与管理，需要住院的，第一时间引导住院治疗。截止到5月8日已为6320位老年人开展了健康体检，已完成区卫健局下达任务指标的84%。
（4）修订《枣园中心卫生院公共卫生人员工作质量考核与绩效评价制度》，细化考核指标，定期与随机考核相结合，考核结果与个人绩效挂钩，切实体现多劳多得、优劳优酬，提升公卫人员工作责任心和积极性。
6、公共卫生管理制度不健全，基层公共卫生服务项目数据和档案造假问题突出。
整改结果：已完成
整改情况：
修订了《基本公共卫生服务项目村卫生室绩效评价方案》，强化卫生室工作效能的监督与考核。
根据《国家基本公共卫生服务规范（2017山东版）》的要求，对原发性高血压患者、2型糖尿病患者需每年进行至少4次面对面随访，2023年第一季度，对辖区内的原发性高血压患者开展了8257人次的随访，全部合格；对辖区内的2型糖尿病患者开展了3241人次的随访，全部合格。
公共卫生系统进行了更新，引入了与民政部门死亡人员信息的比对功能，最大限度的避免了居民去世后，仍有被服务的可能。截至目前，通过与民政部门死亡人员信息比对，枣园辖区内已无人员去世后仍有被服务的记录。另外，我们在开展各项基本公共卫生服务时，利用身份证识别设备认真核对身份信息，确认身份后再进行服务，避免了以上情况的再次出现。
7、公共卫生工作中存在公共卫生服务与诊疗健康保障不到位问题。
整改结果：长期坚持
整改情况：
一季度我们通过播放宣传视频、公众号推送等方式，强化家庭医生签约服务宣传力度，积极提高家庭医生签约服务知晓率和签约的主动性。截止目前，我镇已完成家庭医生签约34026人，签约率37.7%，仍低于目标值45%的目标。具体工作中，由于普通人群对家庭医生签约服务的积极性和接受度不够，与普通人群签约推进缓慢，需长期推进。由于签约人群基数大，而家庭医生人数较少，加上老年人、四慢病人、重精等重点人群接受能力限制，家庭医生签约知晓度明显不够。因此家庭医生签约的知晓率、感受度和签约率的提高是一个缓慢、渐进的过程，该问题需长期坚持。
8、公共卫生档案管理不善，造成公共卫生管理档案缺失不齐全。
整改结果：已完成
整改情况：
规范公共卫生档案的管理，做好档案整理、归档。
修订《枣园中心卫生院公共卫生人员工作质量考核与绩效评价制度》，细化考核指标，考核结果与个人绩效挂钩，切实体现多劳多得、优劳优酬，提升工作人员工作责任心和严谨度。
9、对卫生室日常监督不到位。
整改结果：已完成
整改情况：
修订了《基本公共卫生服务项目内部工作人员绩效评价方案（试行）》，提高公共卫生工作人员责任心，强化卫生室工作效能的监督与考核。
公共卫生科工作人员加强了对卫生室的日常监督，改善服务环境。
10、对村级医疗队伍教育培训不到位问题。
整改结果：已完成
整改情况：
制定了卫生室临床诊疗水平培训方案及培训计划，按照培训计划，联合医务科，定期邀请临床骨干医师对乡医进行医疗救治方面的培训，持续提升卫生室诊疗水平。同时，固定人员负责培训档案的归档整理工作。2023年已完成2次的乡村医师专业技术培训。
（二）履职不力，政府采购把关不严，存在风险漏洞问题。
11、医疗检测设备耗材捆绑销售。
整改结果：基本完成
整改情况：
（1）修订了《枣园中心卫生院招标采购管理制度》，进一步明确工作职责，规范采购流程，按要求规范开展招标采购活动。
（2）巡察反馈问题涉及的设备均已合作期满，根据约定，相关设备现归医院所有，我院正准备材料，将相关设备录入固定资产账目，预计7月底前完成。相关设备性能良好，现仍继续使用。下一步相关设备老化需更换时，我院将严格按照相关程序，进行招标采购，坚决杜绝捆绑销售等行为的发生，切实堵塞风险漏洞。由于合作期满，我院于3月下旬针对检验科试剂、影像科胶片、碳14、一氧化氮等材料进行了议价，整体降价幅度约3个百分点。
（3）3月13日组织班子成员集中学习了《兰山区政府采购政策选编》部分内容，下一步将继续组织班子成员及采购领导小组成员有计划的学习各级关于招标采购的法律法规、规章制度。
12、工程项目后补手续。
整改结果：已完成
整改情况：
修订《枣园中心卫生院招标采购管理制度》，进一步明确工作职责，规范采购流程，按要求规范开展招标采购活动。
强化医院工程、采购活动内部控制，专人负责工程、采购活动全过程的监督管理，采购人员与内部监督人员相互独立，坚决杜绝后补手续现象发生。
组织分管院长、相关负责人集中学习各级关于招标采购的法律法规、规章制度，熟练掌握各项有关要求。
13、工程建设化整为零躲避招投标。
整改结果：已完成
整改情况：
（1）修订《枣园中心卫生院招标采购管理制度》，进一步明确工作职责，规范采购流程，按要求规范开展招标采购活动。
（2）成立枣园中心卫生院招标采购活动内部控制领导小组，强化医院工程、采购活动内部控制，实行采购活动全过程的内部监督管理，杜绝化整为零躲避招标现象发生。
（3）组织分管院长、相关负责人集中学习各级关于招标采购的法律法规、规章制度，熟练掌握各项有关要求。
14、利用关联公司围标。
整改结果：已完成
整改情况：
修订《枣园中心卫生院招标采购管理制度》，进一步明确工作职责，规范采购流程，按要求规范开展招标采购活动。
强化医院工程、采购活动内部控制，指定专人负责工程、采购活动全过程的监督管理，杜绝围标现象发生。
组织分管院长、相关负责人集中学习各级关于招标采购的法律法规、规章制度，熟练掌握各项有关要求。
15、固定资产账实不符，固定资产未登记入账。
整改结果：已完成
整改情况：
加强资产管理，健全资产管理制度，修订《固定资产管理制度》，建立固定资产关联岗位责任制。
加强固定资产出入库管理并及时登记入账；认真梳理2016年以来账务，对未进行固定资产管理的资产及时登记入账。2017年12月投入使用的东病房楼审计造价5936374.41元，因工程款部分金额未取得正规发票，截止到2022年6月未进行固定资产入账处理，2022年7月已向建筑公司索取正规发票并登记入固定资产账，凭证号第31号。2021年购入卫生室设备及家具等共计金额426072.07元在2023年2月份113号凭证计入固定资产。东病房工程现已完成固定资产入账。
16、未建立固定资产关联岗位责任制，管理制度不健全，责任不清。
整改结果:基本完成
整改情况：
修订了《枣园中心卫生院固定资产管理制度》，建立固定资产关联岗位责任制，规范固定资产申购、报废流程并下发到科室且认真落实执行。
各科室明确科室固定资产管理员1名，负责科室固定资产日常管理，建立科室固定资产管理台账。指定专人负责院级固定资产管理工作。
（3）抽调专人对全院科室固定资产进行全面清理，并与账务逐一核对。现已核对完成，每个科室建好固定资产台账，一式两份，各科室及固定资产管理科室各一份，资产条码陆续打印张贴。
17、大额支出把关审批不严，截至巡察进驻，个别工程款支出尚未取得合规发票。
整改结果：已完成
整改情况：
加强财务人员财经法规及业务知识学习培训，加强工作责任心，坚持原则，对大额支出手续严格审核，合规发票是付款的首要。2017年12月投入使用的东病房楼款5936374.41元，因工程款部分金额未取得正规发票，截止到2022年6月未进行固定资产入账处理，2022年7月已向建筑公司索取正规发票并登记入固定资产账，凭证号第31号。
18、往来长期挂账未及时清理，5年以上长期挂账涉及金额285.28万元，其中：其他应收款239.69万元、应付账款6.41万元，应收账款7.26万元，其他应付款31.92万元。
整改结果：基本完成
整改情况：
财务科认真梳理往来账务，报院班子会通过，收回及调整账务处理其他应收款1906930.92元，调整应付账款及其他应付款310707.98元，剩余其他应收490000元工程及审计预付款尽快处理。
19、聘用专业技术人才相关费用不规范，缺少相应的制度规定，未建立聘用人才管理制度，未明确报酬标准，聘用手续不规范问题。
整改结果：已完成
整改情况：
（1）制定了外聘专家管理办法，明确了专家费标准。
（2）修订《枣园中心卫生院聘用制人员管理制度》和《枣园中心卫生院编外人员工资执行办法》，明确了编外人员招聘、聘用、工资待遇等方面的规定。
20、执行公立医院服务收费政策不到位，重复收费、无依据收费现象时有发生。
整改结果:已完成
整改情况：
组织临床科室、医保办、信息科工作人员深入学习《临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格2023版》，信息科做好收费项目录入工作，分管院长不定期组织相关人员逐一比对HIS系统与收费标准，以杜绝重复收费、无依据收费现象，同时，各临床科室确定1名护士负责审核比对病人收费信息，确保准确。
自4月起，医务科与医保办每月针对合理用药、合理诊疗开展一次医保内部稽核，持续提升职工工作责任心与严谨度。
强化医德医风建设，开展了一次医德医风教育，引导医务人员树立正确的价值观。
21、医护人员责任意识不强。
整改结果：已完成
整改情况：
强化医务人员培训，提升病区管理能力和医患沟通能力，提升病人依从度；医务科制定住院患者临时外出流程，进一步完善《住院患者临时外出协议书》签订，加强日常检查，发现问题立即整改。规范落实分级护理制度，根据护理分级及时巡视护理病人，督促病区护士持续提升责任心。
（三）落实民主集中制不力，党组织建设不到位问题。
22、中层调整程序不规范。
整改结果：已完成
整改情况：
分别于2月24日及4月10日组织班子成员开展“三重一大”有关制度的专项学习，提高了班子成员的理论基础。
按照有关要求，涉及“三重一大”事宜，均进行了充分研究讨论，并及时到区卫健局进行了备案。
修订了《兰山区枣园中心卫生院中层干部聘用管理制度》，对现有中层干部任命文件进行完善，建立了中层干部台账，规范中层干部队伍管理。
23、重大事项执行程序不到位。
整改结果：已完成
整改情况：
（1）分别于2月24日及4月10日组织班子成员开展“三重一大”有关制度的专项学习，提高了班子成员的理论水平。
（2）按照有关要求，涉及“三重一大”事宜，均进行了充分研究讨论，并及时到区卫健局进行了备案。
（3）修订了《兰山区枣园中心卫生院采购管理制度》，明确采购流程和监管科室，强化采购各环节内部监管，规范各类采购行为。
24、公务用车管理不规范问题。
整改结果：已完成
整改情况：
修订公务用车管理办法，规范公务用车管理，落实公务用车出车登记，明确派出领导、出车司机、出车事由等信息。实行救护车一人一车，提高司机车辆管理责任心。车辆加油实行加油定点，一车一卡。
25、人员管理不到位问题。
整改结果：基本完成
整改情况：
强化工作人员管理，借调人员已完善借调手续。停薪留职人员已回单位上班。长期在其他兄弟单位上班的2名同志，区卫健局党组已上会，正在办理调动手续。
26、党的组织建设不到位，组织生活会开展次数不够质量不高。
整改结果：已完成
整改情况：
支部于2023年3月17日召开2022年度组织生活会及民主评议党员活动，为将组织生活会工作做严做实，会前支委会细化任务目标，压实工作责任，支部认真征求意见建议，广泛开展谈心谈话，认真查摆问题，会中严格按照程序开展2022年度组织生活会和开展民主评议党员，会后，及时报送相关资料并留档。
（2）支部于2023年3月20至3月26日开展为期一周的入党申请书、思想汇报、对照检查、个人剖析等材料的自查工作，对内容抄袭雷同、书写不规范及不按时上交剖析材料的情况已责令整改，现已完成。
整改工作成效是阶段性的，有些措施需进一步深化，枣园中心卫生院党支部将全面履行党风廉政建设主体责任，及时研究新情况、分析新问题，建立健全长效机制，在抓好整改的基础上，持续巩固整改成果，防止问题反弹。
