根据区委统一部署，2022年6月20至10月12日，区委第一巡察组对临沂市兰山区李官镇卫生院进行了巡察。2023年2月9日区委第一巡察组对临沂市兰山区李官镇卫生院反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作基本情况
兰山区李官镇卫生院党支部召集了班子成员召开专题会议，专题研究巡察整改工作，就整改工作进行讨论和部署，提出了正确认识巡察整改、扎实开展巡察整改的要求，并制定《兰山区李官镇卫生院党支部关于落实区委第一巡察组反馈意见的整改方案》，落实整改责任人，建立整改台账。为加强对整改工作的指导，成立《临沂市兰山区李官镇卫生院党支部巡察工作整改领导小组》，由党支部书记任组长、班子成员任副组长，相关科室负责人为成员，全面指挥、调度、协调整改工作，确保整改工作落到实处。
按照前期制定的整改方案，坚持问题导向，现已完成全部整改。
二、巡察组反馈意见整改进展情况
（一）反馈问题：对思想政治建设重要性认识不足，贯彻落实党的卫生与健康工作方针不够有力，构建公卫体系建设不完善。
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入，开展主题教育活动敷衍应付。
（1）学习质量不高。由于病患数量的增加以及防疫工作的压力，导致在学习贯彻新思想新精神方面存在不深不实情况，谈话发现，党员对党的十九大历次全会常识以及习近平总书记关于“构建起强大的公共卫生体系”等讲话精神均不知道，也未进行过学习。
整改结果：完成
整改情况：3月10日制定党的十九大历次全会常识以及习近平总书记关于“构建起强大的公共卫生体系”等讲话精神学习计划，明确学习目标和任务，严格按计划完成党员理论学习教育5次，并持续对党的二十大精神进行学习，明确二十大学习目标、任务，确保学习质量。规范党员学习管理,利用每月主题党日活动，针对学习内容进行考核,已考核3次，并将考核得分进行公示。
（2）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育敷衍应付。2019年9月至11月进行的“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案抄袭辖区镇党委的，出现“首先整顿软弱涣散党支部”、“不随意要求基层填报材料”等不符合实际的字句，且主题会议记录本使用不规范，党员花名册空白，会议地点、应到人数、实到人数、缺席人及原因、主持人、记录人等空白。
整改结果：完成
整改情况：一是严格把握各类文件制发流程，按工作实际拟定文件,成文后党务工作者先行审核报送支委会研究可行性。二是认真检查核实各类主题会议记录本，规范主题会议记录本使用，在主题会议记录本填写党员花名册，认真记录会议过程，保证会议地点、应到人数、实到人数、缺席人及原因、主持人、记录人等应填项目无空白，确保会议事项准确无误。三是党建办利用主题党日活动，开展党员自查、互查、抽查，督导党员会议记录本的规范使用情况，已开展笔记检查1次。
（3）党史学习教育开展不扎实，材料抄袭较为严重。2021年《李官镇卫生院党史学习教育实施方案》抄袭区卫健局实施方案，出现“结合学习教育进度举办局党组和下属单位党委理论学习中心组专题读书班”、“七一前后，组织部分党员领导干部、党组织书记、抗疫先进典型等为基层党员讲专题党课”等不符合医院实际的字句。2021年8月9日，党史学习教育主题组织生活会材料中有10名党员干部个人剖析材料雷同，且2021年8月党史教育组织生活会与2022年2月组织生活会谈心谈话材料完全一样。
整改结果：完成
整改情况：一是严格把握各类文件制发流程，严格按照工作实际拟定文件,成文后党务工作者先行审核后送至分管领导处审核，分管领导审核无误后送至主要领导处，经再次审批无误后方下发,坚决杜绝抄袭文件现象。二是从思想上重视党史学习教育，规范开展各项切合实际符合医院的党组织活动，已开展十九大例会精神考试2次，党史学习及考试1期。三是严格要求全体党员根据个人工作实际，撰写个人剖析材料，对个人剖析材料不深刻的，进行整改，已重新撰写。
2.开展思想政治工作不到位，医德医风建设不够扎实。
（1）落实意识形态工作责任制不严格。忽视意识形态阵地的建设管理，院班子成员分工未涉及意识形态工作，班子会议记录无专题研究部署意识形态工作内容。院领导班子与医院工作人员交流谈话较少，思想动态掌握不及时。
整改结果：完成
整改情况：针对以上问题医院成立意识形态小组，于2023年3月7日召开意识形态专题会议，明确党支部书记为第一责任人，制定并学习《意识形态工作责任制实施方案》。制定谈心谈话制度，对中层部分人员、党员进行了一次谈心谈话，通过谈心谈话与职工进行一次沟通，提高职工的思想意识，提高大局意识。
（2）未建立完善的医务人员医德医风考评制度。未将医德表现与医务人员晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核等直接挂钩。
整改结果：完成
整改情况：建立医院医德医风考评机制，制定通报与表扬情况纳入年终评先树优的参考内容，对晋职晋级、岗位聘用、评先树优、定期考核等进行公示。
（3）对医务人员关怀不够到位，职业荣誉感还未树牢。李官镇卫生院近年来收入增长迅速，医务人员收入也逐年增高，但因医务人员归属感、职业荣誉感还有所欠缺，人员流失现象依然存在。2021年在编人员辞职3人，2022年上半年临时聘用人员辞职10人。因用地紧张，未设置食堂，聘用两名社会人员以流动厨房的方式供应医务人员和患者的饭菜，部分医务人员及患者反映饭菜质量较差，甚至因为患者反映饭菜质量问题，流动食堂人员到病房进行质问，造成不良影响。
整改结果：完成
整改情况：一是开展丰富多彩的职工文化活动，加强班子成员与职工交流的机会。二是提高职工的福利待遇，建立评先树优机制，激励职工的职业归属感。三是重视人才培养，建立良好的医疗服务梯队。提供进修平台，让职工“走出去”长见识、开眼界，在学习交流中提升能力；把专家“请进来”提素质、强基础，在家门口提升能力，切实提高医院整体医疗服务水平，提高职工归属感，让职工主动留在基层医院。目前已有6名医护人员至市医院进修。四是提升食堂服务水平，改善饭菜质量，目前餐厅已规范设置。医院办公室不定时到餐厅进行现场查看菜品，并对饭菜价格进行评估，保证职工及患者的就餐需求。
3.贯彻落实党的卫生与健康工作方针不够有力，以基层为重点的工作体系建设还不完善。
（1）科室职能设置还未理顺。公卫科除承担公共卫生服务职能外，还承担卫生监督协管、健康证办理等职能，但部分职能未能落到实处。如在健康证办理工作人员退休后，将该职责划到公卫科，因未及时衔接，由其他科室人员暂时代办。巡察走访发现，办理健康证的办公室位于李官卫生院后院，未悬挂门牌，也未张贴健康证办理明白纸，群众前往办理找不到地方及工作人员。
整改结果：基本完成
整改情况：一是2月20日由分管领导牵头召开会议，明确公卫科职能，明确科室岗位职责。二是3月7日完成了对工作人员的分工以及各个岗位工作流程，并对科室业务质量考核，做到有错必纠。三是3月7日完成对科室门牌标识张贴以及对办理健康证人员的温馨提示牌。
（2）基本公共卫生服务工作不够扎实深入，落实公共卫生服务存在薄弱环节，未能真正将医疗服务带到百姓身边。经电话抽查健康档案发现，存在留档电话为空号或者停机、部分重点人群未进行健康查体、未进行现场或电话访视等问题，如查看国网信息时，在系统中随机查看了6人健康档案，经电话问询有3人表示不知道、不了解什么是居民健康档案，且将个别居民的性别记录错误；随机抽查孕产妇档案发现，2021年早孕建档率和产后访视率均未达到90%的任务目标；有的孕妇缺少建档照片，有的4次访视为同一张照片，有的访视档案上无本人签名，有的孕妇建档时间超出13周；随机抽出10名0-6岁儿童档案发现，2021年新生儿访视率为71%，未达到90%的目标要求。部分儿童随访未跟上，查体频次不够，存在到期未查体现象。有的儿童访视档案上留存的照片为产妇的照片，有的访视档案记录为“中医药保健”。
整改结果：基本完成
整改情况：一是包片工作人员进行入户及电话随访等形式进行筛查电话真实性，进一步规范健康管理档案。二是每月进行一次健康教育活动，以及健康教育咨询活动，让老百姓悉知基本公共卫生服务项目。三是定时抽查建档情况进行档案核实，确保档案真实性。四是完善了基本公共卫生绩效考核方案并制定奖惩措施，根据各人管理档案的数量以及质量进行绩效分配，调动人员工作积极性。
（3）卫生室管理指导不够有力，个别卫生室医疗诊治操作不规范。走访社区卫生室发现，卫生室医疗卫生环境令人担忧，有的卫生室内部环境卫生较差，有的卫生室旁边的垃圾筒损坏严重，污水外露；个别卫生室用于医保报销的人脸识别设备不能正常使用，宣传展架尘土较厚，展示的宣传资料不齐。走访期间，发现1人未带口罩进入村卫生室，抽取卫生室部分门诊处方发现，有的处方未留存电话，还存在3天内重复收取诊疗费的现象。
整改结果：基本完成
整改情况：一是3月17日由院长主持召开全体乡医会议对全体乡医进行培训。二是强化督导，2月23日由分管院长带队对辖区内所有卫生室进行现场督导，对存在问题的卫生室提出整改意见、建议，要求卫生室合理设置布局，保持诊疗场所干净卫生整洁，医疗废物规范处置等工作。三是针对督导检查中的存在问题，定期组织“回头看” ，对“顽固不化”的卫生室，责令进行停业整顿。
（二）反馈问题：落实全面从严治党“两个责任”有差距，医疗运行管理不够有力，廉政风险防控不到位。
1.医院管理运行不规范，医院的公益性职责履行不到位。近年来，卫生院将主要精力放在增加医疗收入上，在制度的执行以及个别科室的管理方面存在不规范情况。
（1）未严格执行领导班子议事决策制度。李官镇卫生院未提供2020年4月13日以前的班子成员会议记录，通过查阅医院提供的会议记录发现，在议事决策过程中未严格按照规定进行，存在将多项议题打包提报后，由班子成员进行表态现象，未逐项提报逐项表态。
整改结果：完成
整改情况：一是按照议事规则要求，执行重大事项研究主要领导末位表态制度，充分体现个别酝酿、集体决策、会议决定的原则。二是进一步明确会议记录的规范要求，做到逐项提报逐项表态，记录内容详实、结构完整。三是已对班子成员会议记录本进行检查、抽查。
（2）药房管理较为混乱。药房仅2022年上半年更换科室负责人4人，负责人之间交接不充分，新的负责人对药房了解不够全面，对以前存在的问题也未进行解决。自2016年以来，财务科每月至少开展1次对药房中西药品的盘点。通过查阅卫生院提供的药房盘点记录发现，2016年1月1日以来，共盘点200余次，盘亏22.7万元，盘盈11.91万元。如2022年4月13日的西药盘点中，有90项药品出现盘亏，共计3536元；有79项药品出现盘盈，共计4974元；还有13项药品在盘点中出现过期问题，涉及资金2627元，盘点情况也未进行财务处理。
整改结果：完成
整改情况：2022年上半年受疫情影响，医院部分职工情绪不稳定，存在离辞职现象，医院药房受影响最大，老职工辞职，新职工无法接手工作，通过更换科室负责人以保证药房正常运转，但一直未找到合适人选，故出现频繁更换科室负责人现象，且财务科未对药房盘点口进行锁定，导致药房相关人员临近月底盘点药品并未上报财务科，自接到巡察结果后，财务科对药房盘点口进行锁定，药房盘点需先经财务科同意，理由得当后方可盘点，并将盘点单经负责人签字后报至财务科进行账务处理。
（3）违规向科室下达医疗指标。违反国家卫生计生委、国家中医药管理局联合制定的《加强医疗卫生行风建设“九不准”》中“严禁向科室或个人下达创收指标”要求。
整改结果：完成
整改情况：已由医务科牵头与各科室签订“九不准”协议，组织医务人员考核，杜绝各类违规行为。召开会议，取消重点工作推进小组，规范我院医疗卫生行业。加强医院劳动组织纪律检查，制定劳动组织纪律，加强医院工作人员管理，实行分管院长审核制度，对当月违反医院制度的，按医院制度严格处罚。
（4）面对群众诉求不够重视，存在敷衍应付的现象。查阅2021年3月至2022年6月“12345”热线。李官镇卫生院因工作人员上班时间玩手机、脱岗、工作失误、态度恶劣等原因受到群众投诉，院方在核实属实后，告知市民“对工作人员进行了全院通报批评”。但查看通报批评记录从未进行通报批评，也未进行处罚。整改结果：完成
整改情况：一是对因工作人员上班时间玩手机、脱岗、工作失误、态度恶劣、病历记录错误等原因受到群众投诉，未批评处罚的，按照规章制度进行通报批评、处罚。二是规范管理“12345”热线投诉制度，建立台账，严格落实各项奖惩措施，严格执行各级、各项规章制度，规范职工医疗行为。
2.医保基金管理使用不规范，存在“挂床”住院和医院考勤管理不严问题。
（1）医保基金使用不规范。通过查阅医保部门对该院医保基金检查材料，2019年至2021年，存在挂床住院、康复理疗记账不规范、治疗次数与收费明细不一致、理疗项目与医嘱不符、超限定范围用药、重复检查、过度检查、脱离临床路径实验室检查、超标准收费、重复收费等违规使用医保基金问题。
整改结果：完成
整改情况：我院针对规范医保资金使用，开展科室自查，医保办检查的措施，严格执行DRG付费学习。
（2）存在“挂床”住院和医院考勤管理不严问题。
整改结果：完成
整改情况：严格医院考勤管理，完善检查监督机制，对执行情况进行严格落实，每周对医院职工考勤进行通报，特别是病假、事假严格审核，大家相互监督，确保考勤工作真实。
3.执行财经纪律意识不强，规章制度执行不严格。
（1）固定资产管理不规范。
整改结果：完成
整改情况：固定资产台账金额与财务账目金额不符主要是由于医院购置固定资产后，财务账目每月一入账，固定资产台账每年一入账，年底进行固定资产台账入账，并在年终核对财务账目与固定资产台账金额一致后申报固定资产年报。2022年我院设置固定资产专员1名，每月及时在固定资产台账上入固定资产，保证每月财务账目金额与固定资产台账金额一致。
（2）应收应付款长期挂账。
整改结果：完成
整改情况：针对当事人中医培训费一事，我院联系当事人，将培训款项追回，并收回培训证，进行账务处理。我院职工，被我院住院病人殴打，事件发生后经报警并移交法院，判处应支付给高化彩的相关费用，但该病人一直不支付相关费用，经多次联系，至今未联系到此人，经院班子开会研究决定作费用支出进行账务处理。欠款问题已多次联系相关销售人员，均已不在相关单位工作，且存在部分单位倒闭现象，无法与相关单位取得联系，故视为营业外收入进行账务处理。
（3）零活工程及办公用品采购不规范。
整改结果：完成
整改情况：经查2020年3月55号，此施工单位的工程合同采用上一工程的业务合同模板，时间和金额均未更改即送至我院进行签订，我院零活维修工程金额系2019年7月报政府采购计划表金额7万元，报审金额9.39万元，送至青岛永信和工程管理咨询有限公司，该审计公司也没发现合同问题，仅对报审金额审减至6.97万元。经此一事，我院后续招标流程严格按照规章制度，保证专人审核零活工程及办公采购合同及材料，并保证2人复核，确保材料齐全、正确，不出问题。
4.落实中央八项规定精神有延迟。
（1）违规报销集体聚餐用酒费用。
整改结果：完成
整改情况：自2019年后我院已出台相关政策规定，医院不再支出职工用餐费用，财务人员学习中央八项规定精神，不断完善财务制度，严格按照三公经费相关标准审核医院相关票据，杜绝此类问题出现。
（2）违规报销处理交通违章费用。
整改结果：完成
整改情况：已责令相关责任人于2023年3月31号之前交回，财务科于4月份记账处理。
（3）公车加油管理较为宽松，存在同一救护车辆加不同品种燃油现象。
整改结果：完成
整改情况：此问题暴露了驾驶员及财务人员审核票据的不严谨性，经此问题，我院加强相关人员业务培训，杜绝此类问题出现。
（三）反馈问题：落实党建工作责任制有差距，对党建工作不够重视，抓党建工作不牢不实。近年来，李官镇卫生院业务工作取得长足发展，但党建工作相对滞后，重业务轻党建倾向明显，领导班子在遇到业务工作与党建工作相冲突时，会有党建工作是“软指标”可以拖一拖、缓一缓的思想，2021 年度党建考核排名第 16位(共20个单位)，在党建制度建设、党组织活动开展等方面存在明显短板。
1.党建制度文件制定用心用力不足，存在敷衍应付现象。
查看2021年李官卫生院制定的党建制度文件，发现6个文件中存在抄袭、错别字、内容用词不当、张冠李戴等错误。如2021年度《兰山区李官镇卫生院党支部党建工作清单》中出现“提升XXX街道卫生服务中心党支部党建工作新高度”、“发挥党建工作服务县局各项工作中的核心作用”等不符合卫生院实际的字句;《纪检委员的主要职责》中出现“实事求是地及时申报处级以上领导干部的收入情况”等字句；《临沂市兰山区李官镇卫生院宣传委员工作职情况》中出现“全面落实管理区政府党风廉政建设责任制的各项工作任务”“对照局党委政府的要求”等字句；宣传委员工作计划中出现“协助书记XXX和组织委员XXX”字样。
整改结果：完成
整改情况：利用主题党日开展培训学习，真正将党建工作与业务工作相结合，制定文件收发流程，加强党务工作者的理论学习，到党建业务好的兄弟单位现场学习，规范各类公文的书写。
2.开展党内政治生活质量不高,个别党员档案转接不及时。
（1）开展组织生活不够规范认真。主题党日活动形式单一，以观看灯塔大课堂代替党课，“三会一课”材料只有2019年以来的材料。各项主题教育学习、组织生活会开展不够深入，组织生活会记录中无批评与自我批评环节的记录，谈话中，多名党员不知道开展过组织生活会。2019年至2022年支委会、支部党员大会记录本不规范，部分时间、地点、应到人数、实到人数、缺席人及原因等项目有空白；2019年2月1日、2月22日、3月5日党员大会参会人员为所有在编人员。
整改结果：完成
整改情况：一是已规范开展各类党建活动，丰富主题党日活动形式，深入落实谈心谈话制度。二是认真检查各类主题会议记录本，规范主题会议记录本使用，在主题会议记录本填写党员花名册，认真记录会议过程，保证会议地点、应到人数、实到人数、缺席人及原因、主持人、记录人等应填项目无空白，确保会议格式准确规范。三是规范各类党建会议事项及参会人员范围。
（2）发展党员会议不够规范严肃。2019年10月17日党员大会，应到17人，实到8人，参会人数不到一半；2021年10月29日推荐积极分子会议，会议记录人和结果公示人均为新推荐的积极分子。
整改结果：完成
整改情况：一是规范各类党建会议制度，严格党员考勤，提升到会率。二是严格执行会议要求，确保发展党员会议流程规范。
（3）党员档案管理转接不及时。个别党员组织关系在李官镇卫生院党支部，党员活动及学习未在该党支部开展。
整改结果：完成
整改情况：一是建立组织关系台账。二是及时完成党员档案组织关系转接工作，对因特殊原因未按时完成组织关系转接的党员，及时督促关系转接。三是做好教育管理工作。
反馈问题：
1.对公卫工作重视程度不够，投入人员力量不够充足。近三年来，在全区国家基本公共卫生服务项目评比中成绩均不理想，2021年位列第13位（倒数第三），其中，居民健康档案动态管理、公共卫生服务组织管理等工作均在全区15个基层医院中倒数；公卫科人员经验较为欠缺，人员流动性大，一年来，新入职3人，调出流出4人。
整改结果：长期坚持
整改情况：一是3月10日在全院选取公卫工作人员，目前公卫科人员相对固定。二是2022年上半年全区绩效考核李官镇第5名，年终检查第6名。三是通过包片人员督促乡医更新管理人群档案信息，提高居民健康档案的动态使用率、重点人群规范管理率。四是公卫科与内三科实行医防融合模式，切实服务居民的健康需求。五是公卫科与内三科实行医防融合模式，对前来就诊的患者进行档案更新等工作以及入村对慢性病患者进行随访。
2.推进整体基本公共卫生服务进展不快，工作仅限于完成上级要求比率，部分服务项目规范管理率偏低，服务质量不高。2021年新生儿访视率、儿童健康管理合格率、早孕建册率、老年人健康管理率、糖尿病患者规范管理率、居民健康档案动态使用率等，均未达到上级工作要求。
整改结果：长期坚持
整改情况：一是通过包片人员所管理的村庄通知乡医以家庭医生签约为契机，利用入户随访、电话随访的方式，更新管理人群档案信息，进一步筛查重点人群，增加管理率、访视率。二是通过入户随访宣传儿童查体知识及孕产妇建档知识。三是每周抽取一天时间对管理的儿童访视、孕产妇进行访视。
三、今后整改工作打算
临沂市兰山区李官镇卫生院党支部将以此次巡察作为新的起点，深入学习贯彻党的二十大精神，提高政治站位，履行政治责任，自觉把贯彻落实巡察组反馈意见作为改进作风、推动工作、促进发展的新动力，切实转化好、运用好、拓展好巡察成果，持续不懈地抓好基层党的建设、党风廉政建设等各项工作，推动全面从严治党向基层延伸、扎根。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式: 0539-8671057 ;电子邮箱lgyy8671057@163.com。
中共临沂市兰山区李官镇卫生院支部委员会
2023年7月26日
